一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　政协四川省委员会办公厅是政协四川省委员会的工作机构，承担为省政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。主要负责政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议和其他重要会议的会务工作；组织实施政协四川省委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定；负责委员视察、调研、座谈、研讨、反映社情民意等日常活动以及专门委员会其他工作的秘书、服务和具体组织工作；研究统一战线和人民政协理论政策，调查研究我省地方各级政协的工作经验、共性问题及解决办法，供领导参考；负责政协工作情况的对内对外宣传，收集反映各族各界的意见和建议；密切联系全省各级地方政协和省委、省人大、省政府有关部门，互相配合，协同工作；负责省政协委员提案办理的协调和服务工作；负责省政协开展活动的后勤保障工作、经费管理、基本建设等工作；负责权限范围内的人事任免和机构调整；负责省政协委员及组织我省各级地方政协干部培训工作；承担省政协主席、副主席交办的其他事项。

　　（二）2016年重点工作完成情况

　　省政协办公厅在省政协党组和主席会议的坚强领导下，以“两学一做”学习教育为重要抓手，不断增强“四个意识”，紧紧围绕全省工作大局和省政协工作要点，崇廉尚实、奋发进取，着力提升工作科学化水平，扎实做好各项服务保障工作。

　　2016年省政协办公厅始终遵循尊平主席“省委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”指示，坚持“政协履职到哪里，服务保障就跟进到哪里”，充分发挥秘书长会议的统筹协调职能，依托民主党派、工商联和界别委员的智力优势，联系协调各级政协组织，保障完成了省政协十一届四次会议、常委会议、省政协学习会等重要例会和专题调研视察、专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商的组织服务工作；贯彻落实精准脱贫、全面创新改革的要求，根据省政协主席会议和党组会议精神，主动作为、创新方式，开展“我为扶贫攻坚做件事”活动，助推全面创新改革实验等。

　　二、部门概况

　　省政协办公厅下属二级决算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个，包括省政协办公厅机关、省政协办公厅机关服务中心、省政协办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年本年收入合计8666.68万元，其中：财政拨款收入8540.17万元，占98.54%；其他收入126.51万元，占1.46%。2016年本年收入合计较2015年增加927.24万元，增长11.98%，变动的主要原因是增加了在职职工及离退休人员工资、公务员交通补贴、养老保险等财政拨款。

　　2016年本年支出合计8394.28万元，其中：基本支出5091.63万元，占60.66%；项目支出3302.65万元，占39.34%。 2016年本年支出合计较2015年增加474.87万元，增长6%，变动的主要原因是增加了在职职工和离退休人员工资、公务员交通补助、缴纳养老保险缴费等支出。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　2016年度财政拨款收支总决算8646.27万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加858.92万元，增长11.03%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　省政协办公厅2016年度一般公共预算财政拨款支出8276.53万元，占本年支出合计的95.96%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加595.28万元，增长7.75%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　省政协办公厅2016年一般公共预算财政拨款支出8276.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出6542.03万元，占79.04%；社会保障和就业支出1138.5万元，占13.76%；医疗卫生支出245.96万元，占2.97%；住房保障支出350.04万元，占4.23%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1．一般公共服务（类）

　　2016年财政拨款支出决算数为6542.03万元，其中基本支出3350.56万元，项目支出3191.47万元。

　　（1）政协事务（款）行政运行（项）财政拨款支出2896.5万元，完成预算98.71%，主要原因是人员变动，导致支出减少。

　　（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）财政拨款支出1847.21万元，完成预算74.4%，主要原因议政厅维修及会议系统改造、购置站群管理软件等政府采购项目结转下年支出。

　　（3）政协事务（款）机关服务（项）财政拨款支出408.61万元，完成预算99.1%。

　　（4）政协事务（款）政协会议（项）财政拨款支出750万元，完成预算100%。

　　（5）政协事务（款）委员视察（项）财政拨款支出146.69万元，完成预算91.68%，主要原因是工作计划调整，减少了支出。

　　（6）政协事务（款）参政议政（项）财政拨款支出220.88万元，完成预算83.21%，主要原因是工作计划调整，减少了支出。

　　（7）政协事务（款）事业运行（项）财政拨款支出45.45万元，完成预算100%，

　　（8）政协事务（款）其他政协事务支出（项）财政拨款支出226.69万元，完成预算88.9%，主要原因是工作计划调整，减少了支出。

　　2．社会保障和就业（类）

　　2016年财政拨款支出决算数为1138.5万元。

　　（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）财政拨款支出2.62万元，完成预算100%。

　　（2）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款支出693.59万元，完成预算100%。

　　（3）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出381万元，完成预算99.99%。

　　（4）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出7.06万元，完成预算100%。

　　（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）财政拨款支出53.27万元，完成预算100%。

　　（6）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款支出0.96万元，完成预算100%

　　3．医疗卫生与计划生育（类）

　　2016年财政拨款支出为245.96万元。

　　（1）医疗保障（款）行政单位医疗（项）财政拨款支出174.98万元，完成预算100%。

　　（2）医疗保障（款）事业单位医疗（项）财政拨款支出28.31万元，完成预算94.68%，主要原因是人员变动，导致支出减少。

　　（3）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）财政拨款支出42.67万元，完成预算100%。

　　4．住房保障支出（类）

　　2016年财政拨款支出为350.04万元。

　　（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款支出246.36万元，完成预算94.97%，主要原因是人员变动，导致支出减少。

　　（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）财政拨款支出103.68万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　省政协办公厅2016年一般公共预算财政拨款基本支出5085.06万元，其中：

　　人员经费4254.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费830.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　省政协办公厅2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为215.74万元，完成预算76.56%，其中：因公出国（境）费支出决算为24.3万元，完成预算86.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算为170.56万元，完成预算92.81%；公务接待费支出决算为20.88万元，完成预算29.83%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项”、省委“十项”规定精神和厉行节约的要求，严格控制了“三公”经费支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少32.12万元，下降17.49%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0.15万元，下降0.6%，主要原因是严格控制了因公出国（境）的人数和批次；公务用车购置及运行维护费支出决算增加67.56万元，增长65.59%，主要原因是增加了公务用车保险费用的支出；公务接待费支出决算减少35.28万元，下降62.82%，主要原因是严格执行了接待费相关规定，减少了支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算24.3万元，占11.26%；公务用车购置及运行维护费支出决算170.56万元，占79.06%；公务接待费支出决算20.88万元，占9.68%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费24.3万元。全年安排因公出国（境）团组4次，出国（境）8人。开支内容包括：3人次赴台湾开展文创产业友好交流合作，1人次赴澳大利亚开展议会友好交流、促进经贸合作，3人次赴南非、以色列开展促进现代化农业和环保产业交流合作，1人次赴孟加拉、柬埔寨开展民族宗教经贸合作和议会友好交流。加强了我省与上述国家及地区在文化创新、议会交流、现代化农业、环保产业、民族宗教等领域的交流合作。

　　2．公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费170.56万元，其中：

　　公务用车购置支出0元。截至2016年12月底，单位共有公务用车44辆，其中：轿车37辆、越野车5辆、载客汽车2辆。

　　公务用车运行维护费支出170.56万元。主要用于保障省政协重要会议、重大活动、重点调研和委员视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3．公务接待费

　　2016年公务接待费20.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待65批次，627人，共计支出20.88万元，主要用于全国政协和省（区、市）政协来川以及本省市（州）政协来蓉考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等服务保障。2016年全年无外事接待费支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　省政协办公厅2016年使用政府性基金预算财政拨款支出21.3万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，省政协办公厅机关运行经费支出754.77万元，比2015年增加193.87万元，增长34.56%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，省政协办公厅政府采购支出总额1215.99万元，其中：政府采购货物支出65.8万元、政府采购工程支出141.2万元、政府采购服务支出1008.99万元。主要用于保障完成了省政协十一届四次会议、常委会议、省政协学习会等重要例会，办公区的物业管理，办公设备的采购以及议政厅的维修等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，省政协办公厅公有车辆44辆，其中：省部级领导干部用车12辆、一般公务用车32辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，省政协办公厅对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标33个，涉及财政资金3492.77万元，覆盖率达到100%。

　　十、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入以及捐赠收入等。

　　（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指政协四川省委员会办公厅及所属事业单位的项目支出。

　　（六）一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：指为机关服务中心的支出。

　　（七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：指四川省政协召开各类专门会议的支出。

　　（八）一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：指四川省政协委员开展各类视察的支出。

　　（九）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：指四川省政协为参政议政进行调研、协商等方面的支出。

　　（十）一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：指政协四川省委员会办公厅信息中心、四川省省级机关老干部休养四所等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（十一）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指政协四川省委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

　　（十二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指政协四川省委员会办公厅用于开展职工培训的支出。

　　（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指政协四川省委员会办公厅行政单位离休人员支出。

　　（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

　　（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件下载：政协四川省委员会办公厅2016年决算表